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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 산청군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	500,810	1,287	0.26
일반운영비	500,810	897	0.18
여 비		391	0.08
업무추진비		0	0
직무수행경비		0	0
자산취득비		0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	360,802	358,016	426,750	487,228	500,810
기본경비	1,470	1,522	1,581	1,410	1,287
비율	0.41	0.43	0.37	0.29	0.26

기본경비 연도별 변화

☞ 코로나19로 인하여 여비 부분 감소, 그에 따라 기본경비가 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘21.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
8,385	8,175	0	1,506	1,239	0	99	98	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 산청군의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	500,810	54,257	10.83
인건비	500,810	43,469	8.68
직무수행경비		1,290	0.26
포상금		1,873	0.37
연금부담금 등		7,624	1.52

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	360,802	358,016	426,750	487,228	500,810
인건비(B)	43,571	45,473	47,529	50,800	54,257
인건비비율(B/A)	12.08	12.7	11.14	10.43	10.83

인건비 연도별 변화

☞ 전년대비 물가 상승률 반영에 따라 인건비가 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 산청군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	500,810	317	0.06
기관운영업무추진비 (203-01)	500,810	152	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		165	0.03

‣ 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	360,802	358,016	426,750	487,228	500,810
업무추진비	359	358	360	319	317
비율	0.1	0.1	0.08	0.07	0.06

업무추진비 연도별 변화

☞ 업무추진비는 지난해에 비해 0.62% 낮아졌습니다. 그 이유는 지방예산 10% 절감 기본계획 및 부서 자체 예산 절감 차원의 일환으로 업무추진비 지출을 줄여나갔기 때문입니다.

◈ ’21년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		164,037
1월	47건 소계	12,980
	원활한 국도비 확보를 위한 지역특산품 구입 외 42건	6,028
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	2,250	단일건
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	2,250	단일건
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	1,452	단일건
	적십자 특별회비 지급 1건	1,000	단일건
2월	39건 소계	10,567
	효과적인 재정확보를 위한 지역특산품 구입 외 38건	10,567
3월	59건 소계	6,885
	주요 관광지 홍보 취재 언론관계자 식사 제공 외 57건	5,865
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	1,020	단일건
4월	91건 소계	11,440
	산청군 시책 홍보동영성 제작 업무추진을 위한 식사제공 외 90건	11,440
5월	67건 소계	7,667
	산청군 시책 홍보동영성 제작 업무추진을 위한 식사제공 외 66건	7,667
6월	76건 소계	12,138
	산청-진주 상생발전 실무협의회 업무 추진을 위한 식사 제공 외 75건	12,138
7월	62건 소계	9,495
	2030 산청비전 중장기 종합발전계획 수립 업무 추진을 위한 식사 제공 외 61건	9,495
8월	68건 소계	10,366
	군정 홍보를 위한 특산품 구입 외 67건	10,366
9월	110건 소계	28,998
	군정 홍보 취재 언론관계자 식사 제공 외 107건	21,984
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	4,764	단일건
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	2,250	단일건
10월	80건 소계	10,826
	동의보감촌 홍보 취재 언론관계자 식사 제공 외 79건	10,826
11월	106건 소계	17,776
	가을철 동의보감촌 홍보 취재 언론관계자 식사 제공 외 105건	17,776
12월	125건 소계	24,899
	지역 농특산물 홍보 취재 언론관계자 식사 제공 지출 외 122건	22,399
	적십자 특별회비 지급 1건	1,000	단일건
	시책업무 추진을 위한 지역특산품 구입 지출 1건	1,500	단일건

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시

- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

5-5. 국외여비 집행현황 : 집행현황 없음

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 산청군의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
500,810	421	0.08	10	42,145

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	360,802	358,016	426,750	487,228	500,810
의회경비	469	473	455	451	421
의원 정수	10	10	10	10	10
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.13	0.11	0.09	0.08
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,879	47,343	45,523	45,107	42,145

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 유사 지방자치단체와 비교하여 의회경비가 낮은 이유는 산청군 예산규모에 맞춰 지방의회 경비를 자체적으로 절감하였습니다. 그 결과 작년 대비 6.5% 감소되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황 : 집행현황 없음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2021년 우리 산청군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
930	999	1,360	1,074	78.99

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	753	816	807	870	930
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	851	798	911	767	999
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	1,290	1,320	1,330	1,360
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,130	978	1,129	882	1,074
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	117.12	75.83	85.55	66.28	78.99

※ ’21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가(’20회계연도까지 일반회계 대상 산출)

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 작년대비 맞춤형 복지제도 시행경비 지급총액이 증가한 이유는 공무원 보험 및 건강검진료 상승 등에 의한 것입니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 산청군에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	123,584	17,532	14.19
시설비 (401-01)	123,267	17,509	14.2
감리비 (401-02)	152	0	0
시설부대비 (401-03)	165	23	13.95

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’21년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	91,097	95,229	131,315	149,187	123,584
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	21,405	18,591	20,505	21,933	17,532
비율(B/A)	23.5	19.52	15.61	14.7	14.19

연말지출비율 연도별 변화

☞ 연말지출이 지난해에 비해 줄어든 이유는 올해 행정절차 지연 및 보상협의 등의

사유로 인하여 연내 사업 집행이 완료되지 못하여 지출비율이 낮아졌기 때문입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 산청군의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			315	105	105	105
제1금고	농협은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	300	100 (당초)	100	100 (‘22.2월)
제2금고	경남은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	15	5 (당초)	5	5 (‘22.2월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2021년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
합 계					105	105	-
행정 교육과	(재)산청군 향토장학회 출연금 (주금고 협력사업)	교육	유아및초중등교육	출연금	50	50	-	산청군향토장학회 운영비 지원 용도로 출연
행정 교육과	(재)산청군 향토장학회 출연금 (부금고 협력사업)	교육	유아및초중등교육	출연금	5	5	-	산청군향토장학회 운영비 지원 용도로 출연
한방 항노화과	산청한방약초축제 지원 (군금고 협력사업비)	농림해 양수산	농업·농촌	민간행사사업보조	40	40	-	산청 한방약초축제 위원회 주관 산청한방약초축제 도전 허준골든벨 행사비용
문화 체육과	도민체육대회 참가 지원 (군금고 협력사업비)	문화 및 관광	체육	민간행사사업보조	10	10	-	도민체육대회 행사 지원