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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 산청군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	288,982	1,478	0.51%
일반운영비	288,982	890	0.31%
여 비		588	0.2%
업무추진비		0	0%
직무수행경비		0	0%
자산취득비		0	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)

+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무

추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01),

자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	253,780	262,800	308.461	334,441	288,982
기본경비	1,495	1,403	1,386	1,397	1,478
비율	0,59%	0.53%	0.45%	0.42%	0.51%

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 산청군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해     1,059m2가 적어 2015년도 보통교부세 수요에 반영된 금액이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

산청군 공공청사 보유 면적(㎡)	산청군 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
2,706㎡	3,765㎡	-1,059㎡	0

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 산청군의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	288,982	39,054	13.51%
인건비(101)	288,982	30,516	10.56%
직무수행경비(204)		1,015	0.35%
포상금(303)		1,451	0.5%
연금부담금 등 (304)		6,072	2.1%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	253,780	262,800	308,461	334,441	288,982
인건비(B)	32,422	33,218	35,678	38,033	39,054
인건비비율(B/A)	12.78%	12.64%	11.57%	11.37%	13.51%

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 산청군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	288,982	369	0.13%
기관운영업무추진비 (203-01)	288,982	160	0.06%
시책추진업무추진비 (203-03)		209	0.07%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	253,780	262,800	308,461	334,441	288,982
업무추진비	385	367	370	367	369
비율	0.15%	0.14%	0.12%	0.11%	0.13%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’14년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		209,040
1월	지역경제활성화를 위한 간담회 등 54건	11,270
2월	64건 소계	12,407
	AI전염방지대책 업무협의회 개최 등 63건	11,407
	지방세무행정 종합평가 우수수상 격려금 전달	1,000	단일건
3월	개인정보관리방안 간담회 개최 등 90건	17,757
4월	중앙부처 예산확보를 위한 관계자 면담 등 79건	13,440
5월	동의보감촌 활성화방안 간담회 개최 등 71건	11,276
6월	76건 소계	20,456
	군정홍보를 위한 기자간담회개최 등 75건	19,417
	문화행사 공연팀 격려	1,039	단일건
7월	59건 소계	14,463
	홍보용 지역농특산물 구입 등 58건	13,152
	군정협조자 노고 격려	1,311	단일건
8월	66건 소계	17,295
	통합방위업무 연찬회개최 등 65건	16,195
	홍보물품구입	1,100	단일건
9월	63건 소계	16,807
	항노화산업 육성방안 토의 등 62건	15,807
	내방객 특산품 구입	1,000	단일건
10월	언론인 간담회 개최 등 71건	15,152
11월	시책추진 관계자 격려 등 59건	14,321
12월	131건 소계	44,396
	곶감축제에 따른 간담회 개최 등 130건	42,396
	시책추진 특산품 구입	2,000	단일건

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
3.24~4.02	농촌지도사업 활성화추진 선진지견학	뉴질랜드,호주	1	4.1
4.04~4.11	선진농업기계화현장 벤치마킹	프랑스,영국	2	7.2
4.09~4.18	공공디자인 업무 국외연수	체코,오스트리아,독일,프랑스	1	2
4.10~4.18	농작물 병해충분야 담당공무원 연수	터키	1	3.1
4.13~4.17	백두대간 보호지역 보전 및 관리에 관한 해외선진사례 조사연수	일본	1	1.7
8.25~9.01	2014년 농촌지도사업 활성화추진 해외연수	체코,오스트리아,독일	1	3.7
9.15~9.19	한돈협회 산청군지부 선진지 견학	필리핀	1	1.5
9.29~10.06	산불방지 해외 산림정책 해외연수	캐나다	1	4.9
10.19~10.30	2014년 중견리더과정 국외정책과제 연수	지중해	1	5.4
10.20~10.28	시설원예 전문컨설턴트 양성교육	네덜란드,스페인	1	3.8
10.20~10.31	2014년 중견리더과정 국외정책과제 연수	남미	1	6.7
11.07~11.14	세정평가 유공 공무원 선진 해외연수	독일,체코,헝가리,오스트리아	20	50
11.10~11.15	제3회 해외문화유적지 탐방	베트남,캄보디아	1	1.2
11.11~11.14	전통시장상인 해외상점가 및 우수시장 견학	대만	1	0.9
11.21~11.30	국외배낭연수	스페인,포르투갈	11	27.5
11.23~11.29	온실가스 절감정책 벤치마킹을 위한 연수	영국,독일	1	4.3
11.25~11.29	중국우주시 2014년 중의약교역회 초청방문	중국	5	7.9
11.30~12.11	국외배낭연수	미국	16	40
12.05~12.11	정부합동평가 유공 공무원 해외연수	호주	1	2.8
12.12~12.21	국외자율 배낭연수	스페인,포트투갈	1	3.5
12.09~12.13	농업인 학습단체 해외연수 인솔	중국	1	1

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 산청군의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
288,982	433	0.15%	10	43,337

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	253,780	262,800	308,461	334,441	288,982
의회경비	457	446	435	457	433
의원 정수	9	9	9	9	10
세출대비 의회경비 비율	0.18%	0.17%	0.14%	0.14%	0.15%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,797	49,530	48,367	50,772	43,337

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
20	10	1,980

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
11. 1 ~ 11. 8	• 선진 사회복지시설 및 환경 시설 운영 등 우수사례 비교 견학 • 자연환경을 훼손하지 않는 관광산업 발전 모색 • 저렴한 비용으로 혜택을 받을 수 있는 사회복지제도 시행 방안 강구	호주, 뉴질랜드	9(4)	32,200

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 군수가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 산청군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
731명	288,982	530	0.18%	725

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’14년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	678	700	729	731	731
세출결산액 (B)	253,780	262,800	308,461	334,441	288,982
맞춤형 복지비 (C)	509	508	524	529	530
비율(C/B)	0.20	0.19	0.17	0.16	0.18
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	750	726	719	723	725

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 산청군에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	69,450	13,833	19.92%
시설비 (401-01)	69,068	13,735	19.89%
감리비 (401-02)	115	24	20.64%
시설부대비 (401-03)	267	75	27.92%
행사관련시설비(401-04)	0	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	60,461	65,297	100,721	107,078	69,450
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,273	17,791	22,325	13,260	13,833
비율(B/A)	20.3%	27.25%	22.16%	12.38%	19.92%

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 산청군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	3,066	3,122	56
지방세	929	931	2
세외수입	2,137	2,191	54

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	2,802	3,151	3,017	3,066	3,122
지방세	738	828	826	929	931
세외수입	2,064	2,323	2,191	2,137	2,191

체납액 동종단체와 비교

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황 : 해당없음

지방자치단체(이하 자치단체)의 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.